北京市朝阳区黑庄户乡人民政府
日期：2018-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
目 录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、国有资产占用情况
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、名词解释
十一、2018年度部门预算报表
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10. 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区黑庄户乡人民政府2018年预算
第一部分 黑庄户2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
黑庄户乡人民政府黑庄户乡(地区)党政机关设11个内设机构。包括：办公室(人大办公室)、党建办公室(组织人事科、宣传科)、财政科、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、科教文体办公室、规划建设与环境保护办公室、经济发展办公室、社区建设与管理办公室、安全管理科、信访办公室。另有人民武装部、总工会、共青团、妇联、司法所、监察科、残疾人联合会。
北京市朝阳区黑庄户乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：落实国家法律法规；负责本区域的经济和社会发展规划；负责农村经济体制改革，规范农村集体经济管理；负责辖区内综合治安及环境治理工作；负责推进基层政权和农村社区建设；负责本地区社会保障和劳动就业工作；负责本地区公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾的合法权益；负责组织开展法制宣传和法律救援工作；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
黑庄户部门行政编制72人，实际61人；事业编制53人，实际48人；聘用人员129人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
(三)本预算年度的主要工作任务
主要工作任务：一是紧抓机遇，科学规划，全力推进城市化建设；二是规范管理，转型升级，全面促进经济提质增效；三是坚守底线，突出重点，提高区域发展竞争力；四是关注难点，改善民生，着力提升民生和谐幸福水平；本预算年度主要预算项目是：1、乡域内道路保洁、垃圾清运等环境项目支出1696.22万元；2、郊野公园、平原生态林及平原造林养护及流转费1999.16万元；3、万子营村环境建设项目226.14万元； 4、村庄社区化运行维护费609万元；5、 新农村建设-光伏电站及空气源热泵项目568.15万元； 6、为民办实事项目支出430.84万元；7、基层政权和社区建设1392.49万元；8、基层党建管理及基层党组织服务群众项目400万元； 9、文化文明建设及志愿服务等精神文明项目105万元。
二、收入预算说明
2018年收入预算10840.7440万元，比2017年13228.3317万元减少2387.5877万元，下降18.05%其中：财政拨款10840.7440万元，比2017年13228.3317万元减少2387.5877万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2680.26万元，占总支出预算24.72%，比2017年2236.60万元增加443.66万元，增长19.84%。
(二)项目支出预算8160.4840万元，占总支出预算75.28%，比2017年10991.7317万元减少2831.2477万元，下降25.76%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
黑庄户部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算20.37万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.14万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数3.06万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数17.31万元，比2017年预算数减少0.14万元。
五、部门政府采购预算说明
2018年黑庄户部门政府采购预算总额1887.5632万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算794.29万元，政府采购服务预算1093.2732万元。
六、国有资产占用情况：
固定资产总额1,948.699486万元，其中：汽车12辆，165.346815万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
2018年黑庄户部门包括政府机关、司法、城管、统计等4家行政单位以及社会保险经办机构等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算361.08万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词
第二部分黑庄户2018年度部门预算报表
预算报表详见附件
目标申报表
附件：